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西安市档案馆(局)2015年部门决算
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发布时间:2016-09-20 来源:办公室作者:韩晓玲浏览次数:

一、西安市档案馆(局)概况:

(一)西安市档案馆(局)主要职责:

西安市档案馆(局)主要职责是档案宏观管理,档案工作指导,执法检查;档案宣传,档案干部业务培训;档案期刊编辑出版;专业职称评审;档案资料保管、查阅;档案征集;史料的编纂、公布、出版、发行;档案信息化建设,档案科学技术研究。

(二)西安市档案馆(局)的决算单位构成:

西安市档案馆(局)是市委、市政府直属全额拨款事业单位,参照公务员管理。执行事业单位会计制度。

二、西安市档案馆(局)2015年度部门决算附表

1、西安市档案馆(局)2015年度部门收支总表(见附件)

2、西安市档案馆(局)2015年部门决算收入总表(见附件)

3、西安市档案馆(局)2015年部门决算支出总表(见附件)

4、西安市档案馆(局)2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)(见附件)

5、西安市档案馆(局)2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类)(见附件)

6、西安市档案馆(局)2015年部门决算政府性基金收支表(见附件)

7、西安市档案馆(局)2015年部门决算政府采购情况表(见附件)

8、西安市档案馆(局)2015年部门决算一般公共预算拨款“三公经费”支出表(见附件)

9、西安市档案馆(局)2015年部门决算财政拨款收支决算总表(见附件)

三、西安市档案馆(局)2014年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1,221.06万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入1,217.89万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)其他收入3.17万元。

(3)上年结转和结余4.26万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计1,225.32万元,包括:

(1)基本支出696.07万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费616.41万元,日常公用经费79.66万元。

(2)项目支出529.25万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括:业务经费65.009万元;运行经费140万元;抢救保护科研征集经34.8062万元;爱国主义教育巡展经费6万元;上岗培训班经费5.7万元;2014年国家重点档案抢救和保护经费2.5万元;中共西安市委历史档案抢救和保护补助10万元;电子档案离线移交接收平台34.525万元;2015年国家重点档案抢救和保护经费25万元;档案数字化190万元;珍品档案陈列室改造2.5万元;2013年信息化建设4万元;高低压配电设备更新改造4.95万元;两馆装修4.25292万元。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体说明

2015年度公共预算财政拨款支出1,222.15万元,其中:基本支出692.90万元,项目支出529.25万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出按功能分类科目支出详细情况为:档案事务行政运行支出692.90万元,档案事务档案馆支出529.25万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
  2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.17万元,其中,因公务用车运行维护费7.08万元,因公出国(境)费用10.62万元,公务接待费0.47万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2015年度我局因公出境实际支出10.62万元,本年团组和人数分别上年同比增加66%。为3人出国征集档案资料、史料1次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年公务用车购置及运行维护费7.08万元,主要用于公务车辆的维修、加油、保险及停车过路费等基本运行费用。公务用车运行维护费比上年同期减少16.22万元,同比下降69%,

2015年年初西安市档案馆(局)实有车辆8辆,其中小型轿车7辆,中型面包车1辆。本年度实行公车改革,下半年按照车改政策保留公务用车1辆。本年度未购置新车。

3、公务接待费支出情况

公务接待0.47万元主要用于中、省、市档案部门及其他单位往来办理公务,开展业务交流活动。2015年度累计接待10批次,接待52人。公务接待费比上年同期减少0.22万元,同比下降31%。


附件:西安市档案局2015年决算附表

西安市档案馆(局)

二〇一六年九月一十八日

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