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西安市档案馆(局)2016年部门决算
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发布时间:2017-09-19 来源:审核发布作者:审核发布浏览次数:

一、西安市档案馆(局)概况:

(一)西安市档案馆(局)主要职责:

西安市档案馆(局)主要职责是档案宏观管理,档案工作指导,执法检查;档案宣传,档案干部业务培训;档案期刊编辑出版;专业职称评审;档案资料保管、查阅;档案征集;史料的编纂、公布、出版、发行;档案信息化建设,档案科学技术研究。

(二)西安市档案馆(局)的决算单位构成:

西安市档案馆(局)是市委、市政府直属全额拨款事业单位,参照公务员管理。执行事业单位会计制度。事业编制55人,其中,参照公务员管理人员50人,机关工勤人员5人。2016年底实有在职人员52人,其中,参照公务员管理人员50人,机关工勤人员2人。离休人员5人,退休人员39人,长期聘用临时人员3人。

二、西安市档案馆(局)2016年度部门决算附表

1、西安市档案馆(局)2016年度部门收支总表(附件1)

2、西安市档案馆(局)2016年部门决算收入总表(附件2)

3、西安市档案馆(局)2016年部门决算支出总表(附件3)

4、西安市档案馆(局)2016年部门决算财政拨款收支总表(附件4)

5、西安市档案馆(局)2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)(附件5)

6、西安市档案馆(局)2016年部门决算一般公共预算基本支出支出明细表(按支出经济分类)(附件6)

7、西安市档案馆(局)2016年部门决算政府性基金支出表(附件7)

8、西安市档案馆(局)2016年部门决算政府采购情况表(附件8)

9、西安市档案馆(局)2016年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表(附件9)

三、西安市档案馆(局)2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1,433.58万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金,比去年增加212.52万元,同比增长17%,主要是2016年加大馆藏档案数字化加工力度,增加资金投入。

2、支出总计1,433.58万元,比去年增加208.26万元,同比增长16%。

(1)基本支出774.71万元,比去年增加78.64万元,同比增长11%,主要原因为本年度工资结构与工资调整等。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费664.29万元,日常公用经费110.42万元。

(2)项目支出658.87万元,比去年增加129.63万元,同比增长24%。主要原因为本年度加大了馆藏档案数字化加工资金投入。

主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括:业务经费57.10万元;运行经费135万元;抢救保护科研征集经费30万元;档案人员培训班经费7万元;电子档案离线移交接收平台质保金1.775万元;2014年信息化建设质保金10万元;2015年信息化建设190万元;2016年信息化建设190万元;国家重点档案抢救费38万元。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体说明

2016年度公共预算财政拨款支出1,433.58万元,其中:基本支出774.71万元,项目支出658.87万元。2015年度公共预算财政拨款支出总计1,225.32万元,其中:基本支出696.07万元,项目支出529.25万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出按功能分类科目支出详细情况为:档案事务行政运行支出696.25万元,档案事务档案馆支出658.87万元,归口管理的行政单位离退休78.46。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
   2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.17万元,2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.31万元,比上年减少10.86万元,主要为公务用车减少和因公出国(境)费用减少。其中,公务用车运行维护费2万元,公务接待费0.41万元,因公出国(境)费用4.90万元。

1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年公务用车购置及运行维护费2万元,主要用于公务车辆的维修、加油、保险及停车过路费等基本运行费用。公务用车运行维护费比上年同期减少5.08万元,主要为2015年公务车为7辆,2016年年末实际保有量为2辆,车辆减5少,费用同比下降71%,

2、公务接待费支出情况

公务接待0.41万元主要用于中、省、市档案部门及其他单位往来办理公务,开展业务交流活动。2016年度累计接待3批次,接待23人。公务接待费比上年同期减少0.06万元,基本与去年持平。

3、因公出国(境)情况

2016年因公出国(境)1次,因公出国(境)2人,支出4.90万元,因公出国(境)支出比上年同期减少了5.72万元,2015年度我局因公出境实际支出10.62万元,为3人出国征集档案资料、史料1次,2016年为出国参加国际会议1次,2人参加费用同比下降53%。

(四)西安市档案馆(局)2016年部门决算政府性基金支出情况

西安市档案馆(局)无政府性基金,西安市档案馆(局)2016年部门决算政府性基金支出表为空表。

(五)西安市档案馆(局)2016年部门决算机关运行经费安排情况说明

2016年机关运行经费合计支出110.42万元,其中:办公费:2.95万元、印刷费0.60万元、水费2.49万元、电费2.29万元、邮电费2.76万元、差旅费14.66万元、维修(护)费5万元、租赁费0.36万元、培训费2.71万元、公务接待费0.41万元、劳务费4.96万元、委托业务费3.86万元、工会经费4.51万元、福利费0.34万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用53.23万元、其他商品服务支出7.30万元。

(六)政府采购支出情况

2016年政府采购支出98.01万元,其中货物采购13.55万元,工程采购16.87万元,服务采购67.59万元。

四、专业性较强的名词解释

“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集 和纳入预算管理、有专项用途的收入。


附件下载:西安市档案馆(局)2016部门决算公开附表

西安市档案馆(局)

2017年9月15日    

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