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西安市档案馆(局)2018年部门综合预算说明
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发布时间:2018-02-28 来源:网站管理员作者:网站管理员浏览次数:
 根据2018年全市预算信息公开工作要求,现将我(馆)局2018年部门预算情况公开如下:

一、西安市档案馆(局)主要职责  

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

2、对全市档案工作实行统筹规划,宏观管理,拟定本市档案工作法规和行政规章,制定本市档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施。

3、对本市各级各类档案馆及党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作进行监督、检查和指导。  

4、组织并指导本市档案理论与科学技术研究,指导市档案学会工作。本市档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训工作,负责本市档案专业技术职务的评审工作。

5、收集市级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料进馆保存,实行集中统一管理保守党和国家机密,维护档案资料的完整与安全。

6、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。 

7、负责档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作,参与编史修志工作。

8、负责本市档案信息化建设,开发档案信息资源,对社会进行宣传教育,为社会各界提供服务。

9、承担市委、市政府交办的其它工作。

二、西安市档案馆(局)2018年度主要工作任务

1、加强对市直机关各部门档案管理工作的检查指导,对13个区县档案局和30个市级有关部门进行1次档案综合执法检查,提高档案管理水平,确保管理规范,符合认证标准。

2、开展国际档案日、《档案法》颁布日、宪法日档案法制宣传,充分利用各种宣传方式、方法,进行档案法制宣传,提高广大群众档案法制意识。

3、认真制定培训计划,选好教师队伍,举办一期全市档案人员上岗培训班和两期全市档案业务专题培训班,做好培训管理工作,确保教育培训取得实效。

4、开发利用馆藏档案资料,编辑《西安事变历史图文集》。

5、对馆藏照片进行考证,分类整理馆藏照片档案2000幅并编写说明。

6、按照国家局要求,对馆藏到期(1987年)6000卷应开放档案进行开放鉴定;对已开放的40000卷档案重新审核、鉴定划控。

7、收集研究西安方言,编辑出版《西安方言俗谈》,传承西安历史文化。

8、按照西安市数字档案馆建设项目方案,完成系统开发测试及数据迁移,并进行系统运行、用户培训、系统优化完善。率先在我省建成数字档案馆。

9、认真安排部署,成立接收工作领导小组;制定接收工作方案;按照接收方案分期分批接收市级部门档案100000卷(件)档案进馆,使我馆(局)档案接收工作走在全省前列。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

西安市档案馆(局)是履行档案行政管理和档案保管利用职能的市委、市政府直属全额拨款事业单位,归市委管理。执行事业单位会计制度。本部门无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,我馆(局)事业编制55人,其中参照公务员编制50人,工勤编制5人;实有工作人员49人,其中参照公务员编制47人,工勤编制2人。另有长期聘用临时人员5人,离休4人,退休39人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日,西安市档案馆(局)固定资产总额为46,199.90万元。截止2017年底,本部门共有车辆2辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1,349.98万元,无政府性基金预算当年拨款。

2017年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

1、2017年部门预算收支增减变化

2017年部门预算收入为2,328.02万元,2018年部门预算收入为2,323.07万元比上年度减少4.95万元,主要是本年度档案数字化加工项目按照支付进度预算,故有所减少。

2017年部门预算支出为2,328.02万元,其中:基本支出709.52万元,项目支出1,618.50万元。2018年部门预算支出为2,323.07万元,其中:基本支出973.09万元,项目支出1,349.98万元,比上年度减少4.95万元。基本支出按照2017年底在册人员基础信息数据规定的标准及范围据实测算;项目支出根据部门当年开展各项事业发展工作确定。

(二) 财政拨款收支情况

2017年部门综合预算财政拨款收入为2,328.02万元,2018年部门综合预算财政拨款收入为2,323.07万元比上年度减少4.95万元。资金来源全部为财政预算拨款。

2017年部门综合预算财政拨款支出为2,328.02万元,其中:基本支出709.52万元,项目支出1,618.50万元。2018年部门综合预算财政拨款支出为2,323.07万元,其中:基本支出973.09万元,项目支出1,349.98万元,比上年度减少4.95万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年部门综合预算财政拨款收入为2,323.07万元比2017年部门综合预算财政拨款2,328.02万元减少4.95万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年部门综合预算一般公共预算支出按功能科目,档案事务2159.06万元,其中人员经费701.08万元,公用经费108万元,业务经费1349.98万元。行政运行科目809.08万元,其中人员经费701.08万元,公用经费108万元。档案馆科目1349.98万元,均为业务经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出83.13万元。住房公积金80.88万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门综合预算一般公共预算支出按经济分类科目,工资福利支出812.19万元,其中:基本工资273.73万元,津贴补贴207.29万元,机关事业单位基本养老保险缴费83.13万元,住房公积金80.88万元,其他工资福利支出217.16万元;商品和服务支出1335.53万元,其中:办公费7.7万元,印刷费6.97万元,水费9万元,电费29万元,邮电费6万元,取暖费33.7万元,物业管理费95万元,差旅费8万元,维修费303.03万元,租赁费1万元,培训费5.6万元公务接待费1.7万元,劳务费46.6万元,委托业务费701.81万元,工会经费6.5万元,福利费1万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费50.9万元,其他商品和服务支出18.02万元;对个人和家庭的补助支出52.9万元,其中:离休费42.04万元,退休费10.86万元;资本性支出办公设备购置费122.45万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年部门综合预算财政拨款“三公”经费支出5.70万元,与2017年“三公”经费支出预算持平,无增减。公务接待费1.70万元为接待国家局及外省市档案局参观调研学习需要预估费用,未作调整,我馆(局)严格落实中央八项规定,简化接待安排,控制公务接待费用支出;公务用车购置及运行维护费4万元为车辆定额维护费;无因公出国(境)支出预算。

2018年部门综合预算财政拨款未安排会议费支出,培训费支出预算5.6万元,比2017年培训费支出预算10万元减少4.4万元,同比减少44%,因2018年培训教学计划安排在馆(局)会议室召开,无场地租赁及人员住宿费用开支,故同比开支减少。

(七)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费合计预算支出108万元,其中:办公费2万元、印刷费1万元、水费1万元、电费2万元、邮电费3万元、物业管理费10万元、差旅费5万元、维修(护)费5万元、租赁费1万元、培训费4万元、公务接待费1.7万元、劳务费2万元、委托业务费5万元、工会经费6.5万元、福利费1万元、公务用车运行维护费4万元,其他交通费用50.90万元、其他商品和服务支出2.9万元。比2017年机关运行经费支出107.17万元增加0.83万元,主要因为今年工会经费标准提高。

(八)政府采购情况

2018年我馆(局)政府采购预算761.2万元,其中货物类12项,合计138.65万元;服务类9项,合计527.55万元;工程类7项,合计95万元。比2017年政府采购预算581.48万元,增加179.72万元,主要因为今年迎接国家档案局对副省级以上综合档案馆业务建设评价工作政府采购项目增加。

八、专业名词解释

三公经费:是指因公出国费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

西安市档案馆(局)

二〇一八年二月二十六日

附件:西安市档案局2018年部门综合预算公开报表
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