一、西安市档案馆（局）概况：
（一）西安市档案馆（局）主要职责：
西安市档案馆（局）主要职责是档案宏观管理，档案工作指导，执法检查；档案宣传，档案干部业务培训；档案期刊编辑出版；专业职称评审；档案资料保管、查阅；档案征集；史料的编纂、公布、出版、发行；档案信息化建设，档案科学技术研究。
（二）西安市档案馆（局）的决算单位构成：
西安市档案馆（局）是市委、市政府直属全额拨款事业单位，参照公务员管理。执行事业单位会计制度。
二、西安市档案馆（局）2013年度部门决算表
1、收支决算总表（附表一）
2、公共预算财政拨款支出决算表（附表二）
3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（附表三）
三、西安市档案馆（局）2013年度部门决算情况说明
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计988.61万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入946.49万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）上年结转和结余42.12万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计981.10万元，包括：
（1）基本支出537.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出431.97万元，对个人和家庭的补助支出63.51万元，商品和服务支出41.96万元。
（2）项目支出443.66万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：业务经费70万元；运行经费100.97万元；抢救保护科研征集经费50万元；2013年度国家重点档案抢救经费25万元；办公楼设施设备维修维护经费10万元；办公楼内部粉刷维修经费3.77万元；爱国主义教育巡展经费10万元；上岗培训班经费11万元；创建社会主义新农村档案示范县建设10万元；市电子目录中心建设及电子政务应用经费30万元；世园档案整理经费10万元；档案珍品复制及多媒体制作经费14.43万元；信息化建设三期专项资金57万元；消防设备维保费质保金1.73万元；公务用车购置费34.61万元；信息化建设二期质保金3万元；2010年信息化建设资金质保金2.15。
（3）年末结转和结余7.51万元，主要是本年或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）公共预算财政拨款支出总体情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体说明
2013年度公共预算财政拨款支出981.10万元，其中：基本支出537.44万元，项目支出443.66万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况
2013年度公共预算财政拨款支出按功能分类科目支出详细情况为：档案事务行政运行科目支出536.77万元，档案事务档案馆科目支出346.90万元；其他档案事务科目支出96.76万元；医疗保障公务员医疗补助科目支出0.67万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出62.96万元，其中，因公务用车运行维护费26.18万元，公务用车购置费34.61万元，公务接待费2.17万元。
1、公务用车购置及运行维护费60.79万元主要用于公务车辆的维修、加油、保险及停车过路费等基本运行费用。2013年度购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为7辆。公务用车购置及运行维护费比上年同期增加了62%，主要是2013年度新购置2辆公务用车。
2、公务接待2.17万元主要用于中、省、市档案部门及其他单位往来办理公务，开展业务交流活动的公务活动。2013年度累计接待25批次，接待200余人。公务接待费比上年同期减少了70%。
西安市档案馆（局）
二〇一四年十一月十一日
